Faktúra č. DFB/18/0302
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
- IČO: 36553859
- Adresa: Hadovská 870, 94501 KOMÁRNO
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0302
- Popis fakturovaného plnenia: lavice 15 ks a stoličky 30 ks
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 2 268,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 072/18
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072/18 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 2 268,00 € | 13.07.2018 | 14.07.2018 | Objednávka |