Faktúra č. DFB/18/0301
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.cz a. s.
- IČO: 27082440
- Adresa: Jateční 33, 170 00 Praha 7
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0301
- Popis fakturovaného plnenia: sušiaky na bielizeň pre ŠI - 13 ks
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 127,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/18
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Sušiaky na bielizeň pre študentov ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 127,16 € | 15.11.2018 | 24.11.2018 | Objednávka |