Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0295
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 10/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 15.11.2018
- Celková hodnota: 847,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť