Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0294
- Popis fakturovaného plnenia: kuriérske služby
- Dátum doručenia: 14.11.2018
- Celková hodnota: 8,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 128/18
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť