Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0291
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce na garáži pri ŠB1
- Dátum doručenia: 13.11.2018
- Celková hodnota: 286,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.120/18
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť