Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0284
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice a pracovné zošity 5 ks
- Dátum doručenia: 07.11.2018
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 114/18
- Dátum zverejnenia: 11.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť