Faktúra č. DFB/18/0277
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0277
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu strechy garáže
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 256,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/18
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Stavebný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 256,67 € | 18.10.2018 | 27.10.2018 | Objednávka |