Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0275
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora 3.Q 2018
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť