Faktúra č. DFB/18/0272
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL, s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0272
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a kontrola komínového telesa 3 ks
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka: