Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0268
- Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2018
- Dátum doručenia: 26.10.2018
- Celková hodnota: 1 077,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť