Faktúra č. DFB/18/0267
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOS electronic s.r.o
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri prachárni 16, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0267
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 25.10.2018
- Celková hodnota: 951,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.106/18
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka: