Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0263
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Dochádzka - aktualizácia ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 22.10.2018
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 06.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť