Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0260
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie pre súťažiacich - Zenit 16.-17.10.2018
- Dátum doručenia: 17.10.2018
- Celková hodnota: 68,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť