Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0258
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky UDPS 108 ks
- Dátum doručenia: 16.10.2018
- Celková hodnota: 182,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.101/18
- Dátum zverejnenia: 25.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť