Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0250
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce pri plote ŠB2
- Dátum doručenia: 12.10.2018
- Celková hodnota: 247,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.098/18
- Dátum zverejnenia: 18.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť