Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0246
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla 9/2018 ŠI
- Dátum doručenia: 08.10.2018
- Celková hodnota: 146,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 16.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť