Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0243
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 28.8.-28.9.2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 851,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť