Faktúra č. DFB/18/0242
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
- IČO: 44291809
- Adresa: Mlynská 31, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0242
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 10/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 3 187,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka: