Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0241
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 3.Q 2018
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 55,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP 10.1.2014
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť