Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0240
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť BTS 3.Q 2018
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 18.12.2008
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť