Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0239
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 10/2018 ŠK
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 8,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť