Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0238
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 10/2018
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 171,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 12.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť