Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0236
- Popis fakturovaného plnenia: 50% za ubytovanie-konferencia ELKON 2018 - KOŽ
- Dátum doručenia: 03.10.2018
- Celková hodnota: 50,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 06.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť