Faktúra č. DFB/18/0231
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0231
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zam-cov 9/18
- Dátum doručenia: 27.09.2018
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/18
- Dátum zverejnenia: 03.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Pramenitú vodu Savior a plastové poháre | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 108,00 € | 28.08.2018 | 05.09.2018 | Objednávka |