Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0230
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2018 ŠK + výmena rohoží
- Dátum doručenia: 25.09.2018
- Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 05.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť