Faktúra č. DFB/18/0225

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: PEREGRIN Gabriel - pe.ga.s
IČO: 35446366
Adresa: Štúrova 568/1, 083 01 Sabinov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0225
Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka klimatizačnej jednotky
Dátum doručenia: 18.09.2018
Celková hodnota: 39,83 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.09.2018
Poznámka: