Faktúra č. DFB/18/0224
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0224
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce - posilňovňa
- Dátum doručenia: 18.09.2018
- Celková hodnota: 255,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 089/18
- Dátum zverejnenia: 21.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Stavebné práce | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 255,87 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Objednávka |