Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0222
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 10/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 14.09.2018
- Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 05.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť