Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0220
- Popis fakturovaného plnenia: strava 82018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 14.09.2018
- Celková hodnota: 154,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 21.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť