Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0219
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 9/2018
- Dátum doručenia: 11.09.2018
- Celková hodnota: 171,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 19.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť