Faktúra č. DFB/18/0214

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0214
  • Popis fakturovaného plnenia: profil T 120 - posilňovňa
  • Dátum doručenia: 10.09.2018
  • Celková hodnota: 82,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 084/18
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/18 Objednávame si u Vás záväzne: Stavebný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jana Ciha HASSTAV 44777477 82,32 € 27.08.2018 04.09.2018 Objednávka
Tlačiť