Faktúra č. DFB/18/0212
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0212
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce - posilňovňa
- Dátum doručenia: 06.09.2018
- Celková hodnota: 397,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 081/18
- Dátum zverejnenia: 14.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Stavebné práce | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 397,72 € | 20.08.2018 | 28.08.2018 | Objednávka |