Faktúra č. DFB/18/0211
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GLOSSA,Igor Tretjakov
- IČO: 33951802
- Adresa: Vihorlatska 23, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0211
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice ANJ - 349 ks
- Dátum doručenia: 05.09.2018
- Celková hodnota: 5 235,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/18
- Dátum zverejnenia: 14.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Učebnice pre Anglický jazyk | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GLOSSA,Igor Tretjakov | 33951802 | 5 235,00 € | 28.08.2018 | 06.09.2018 | Objednávka |