Faktúra č. DFB/18/0207
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB
- IČO: 10739254
- Adresa: Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0207
- Popis fakturovaného plnenia: materiál a práce na údržbu telocvične
- Dátum doručenia: 28.08.2018
- Celková hodnota: 379,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 076/18
- Dátum zverejnenia: 12.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Stavebné práce | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MOVYROB Mularčik | 10739254 | 380,00 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Objednávka |