Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0205
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 24.08.2018
- Celková hodnota: 77,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 01.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť