Faktúra č. DFB/18/0204
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BIELY DOM SK, s.r.o.
- IČO: 47509571
- Adresa: 17.novembra 409/51, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0204
- Popis fakturovaného plnenia: revízie bleskozvodov a elektroinštalácie ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 23.08.2018
- Celková hodnota: 432,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 074/18
- Dátum zverejnenia: 28.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/18 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BIELY DOM SK, s.r.o. | 47509571 | 432,00 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Objednávka |