Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0202
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny ŠK+ŠI 9/2018
- Dátum doručenia: 23.08.2018
- Celková hodnota: 930,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 12.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť