Faktúra č. DFB/18/0200
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0200
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - 3DT
- Dátum doručenia: 23.08.2018
- Celková hodnota: 155,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 080/18
- Dátum zverejnenia: 28.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 155,25 € | 14.08.2018 | 23.08.2018 | Objednávka |