Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0192
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 8/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 08.08.2018
- Celková hodnota: 3 187,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 16.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť