Faktúra č. DFB/18/0191
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SUPERDISKONT, s.r.o.
- IČO: 27222357
- Adresa: Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0191
- Popis fakturovaného plnenia: kovový závesný organizér 12 ks
- Dátum doručenia: 08.08.2018
- Celková hodnota: 352,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/18
- Dátum zverejnenia: 16.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/18 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SUPERDISKONT, s.r.o. | 27222357 | 352,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Objednávka |