Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0188
- Popis fakturovaného plnenia: skriňa s plastovými boxami 4 ks
- Dátum doručenia: 01.08.2018
- Celková hodnota: 2 140,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.069/18
- Dátum zverejnenia: 15.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť