Faktúra č. DFB/18/0186
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0186
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - posilňovňa
- Dátum doručenia: 23.07.2018
- Celková hodnota: 829,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/18
- Dátum zverejnenia: 01.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/18 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 829,25 € | 11.07.2018 | 21.07.2018 | Objednávka |