Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0184
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elekt.energie 6/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 20.07.2018
- Celková hodnota: -148,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 01.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť