Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0181
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 2.Q 2018
- Dátum doručenia: 13.07.2018
- Celková hodnota: 84,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP 10.01.2014
- Dátum zverejnenia: 19.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť