Faktúra č. DFB/18/0175
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav FECKO - PERGAMEN
- IČO: 34654003
- Adresa: 218, Dulová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0175
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka: