Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0172
- Popis fakturovaného plnenia: strava 6/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 986,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť