Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0165
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 6/2018
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 759,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť