Faktúra č. DFB/18/0161

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2019
  • Dátum doručenia: 21.06.2018
  • Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/18
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/18 Objednávame si u Vás záväzne: aSc Agendu Komplet SŠ 2019 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 13.06.2018 22.06.2018 Objednávka
Tlačiť