Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0160
- Popis fakturovaného plnenia: záhradkárske práce v areáli SPŠE
- Dátum doručenia: 21.06.2018
- Celková hodnota: 468,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.060/18
- Dátum zverejnenia: 28.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť