Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0159
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 21.06.2018
- Celková hodnota: 138,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 28.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť